Updates do ERP

Atualizamos nosso sistema para proporcionar uma experiência aprimorada aos usuários. Corrigimos bugs, otimizamos o desempenho, introduzimos novas funcionalidades tornando a interface mais intuitiva e reforçamos a segurança dos dados. Estas melhorias visam garantir estabilidade, eficiência e uma interação mais intuitiva. Agradecemos por sua confiança contínua e esperamos que desfrute das melhorias implementadas.

Mudanças Grid ERP | Janeiro 2024

  • Na busca de produtos (prompt) o termo pesquisado na busca parcial será apagado sempre que a consulta for aberta novamente. Anteriormente, o resultado ficava armazenado, causando dificuldades na busca de novos produtos ou na exibição da lista completa de produtos. Essa atualização do prompt irá interferir em todas as aplicações que utilizarem o mesmo prompt.
  • Implementada uma nova validação, para que o usuário não consiga alterar o campo de Controle de Estoque para um valor que não seja S quando ao menos um depósito vinculado ao produto possuir quantidade reservada. Em versões anteriores, a aplicação permitia realizar esta mudança e ao faturar um pedido reservado, a quantidade reservada do pedido permanecia no depósito. Se o usuário tentar realizar esta ação, o seguinte erro será exibido:

  • Na consulta de CNPJ Não Contribuinte, a mensagem de erro retornada quando um CNPJ não está no Banco de Dados (not in cache) foi aprimorada:

  • Na busca de CFOPs (prompt), as colunas “Fin” e “Est” foram renomeadas para “Financeiro” e “Estoque” respectivamente, além de terem sido ocultas por padrão. As colunas “ICMS” (que exibirá a CST de ICMS) e “IPI” (que exibirá a CST de IPI) serão exibidas por padrão:
  • Na duplicação de CFOPs o campo “Descrição Fiscal” do novo CFOP irá receber a mesma descrição preenchida no momento da duplicação. Anteriormente, a “Descrição Fiscal” herdava a descrição fiscal do CFOP de origem.
  • Campos Haverá Crédito de ICMS e % Crédito ICMS  da guia Movimentação serão zerados e desabilitados para empresas que não são pertencentes ao Simples Nacional.
  • Na duplicação de CFOPs o campo “Código Alternativo” foi validado para que não seja possível informar letras ou caracteres especiais.
  • Implementada duas novas validações para o campo do “Código Alternativo”, onde serão realizadas as validações do conteúdo, para que apenas números sejam aceitos e o tamanho do código, que deverá conter exatos 4 dígitos:
  • Implementada uma validação para o campo “cBenef” (Código do Benefício Fiscal) quando preenchido com algum conteúdo. A validação irá checar se o código informado possui 8 dígitos:

  • A opção “Integra Caixa” ficará bloqueada e com o valor padrão N (Não), quando a filial do sistema estiver com o módulo de Caixa desabilitado.

  • Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo “Caixa” na linha de recebimento de um documento a receber ficará bloqueado e com o valor padrão “N”, indicando que não haverá integração do recebimento ao caixa.
  • Implementada uma validação para não permitir mais a criação ou a edição de um Documento a Receber sem selecionar um Tipo de documento válido.
  • Bloqueados os campos da guia “TEF”, não permitindo mais a inserção ou edição de dados de forma manual pelos usuários.
  • Implementada uma mensagem de aviso ao usuário, quando for utilizado o botão para realizar o cancelamento de um título e o mesmo possuir vínculo com TEF:

  • Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo “Caixa” na linha de pagamento de um documento a pagar ficará bloqueado e com o valor padrão “N”, indicando que não haverá integração do pagamento ao caixa.

  • Removido os campos: ‘Marca’, ‘Tipo’ e ‘Porta’;
  • Alterado o Nome de ‘Porta Física Nota’ para ‘Caminho Impressora’

  • Corrigido um bug que ocasionava o fechamento da aplicação ao utilizar a busca de arquivos de retorno para leitura.

  • Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo para seleção da Conta Caixa ficará bloqueado para o pagamento de documentos em massa. Além disso, o valor padrão “N” será utilizado no campo de Integração com Caixa, indicando que os pagamentos não irão ser integrados ao caixa.

  • Implementada uma nova tratativa no preenchimento do e-mail dos destinatários (clientes), para que o campo do ‘E-mail XML’ do cadastro do cliente seja utilizado caso o campo ‘E-mail’ esteja em branco;
  • Implementada uma validação para enviar o e-mail ao destinatário apenas se o endereço de e-mail contiver “@” e “.”, evitando assim, erros no envio da mensagem;
  • Corrigida a função para envio de e-mail utilizando o aplicativo do Outlook, que em versões anteriores deixou de funcionar corretamente.

  • Alterada validação correspondente à natureza da base de crédito do produto, na nova atualização só será retornado erro caso a natureza da base de crédito do produto esteja em branco e o cfop correspondente ao mesmo possua o campos Calcula PIS ou Calcula COFINS = ‘S’.
  • Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização.
  • Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização.

  • Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.

  • Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização;

  • Alterada a mensagem exibida para NF-es com mais de um CFOP, listando todos os CFOPs presente nos itens:
  • Implementada uma nova tratativa para preenchimento automático do Percentual de Partilha do ICMS, quando ocorrer uma venda para consumidor final interestadual e não houver diferencial de alíquotas, evitando a Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.
  • Implementada uma nova tratativa para apagar o motivo de desoneração do ICMS para o produto quando o cliente vinculado à NF-e não for da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e quando a CST do ICMS não for 50 (Com suspensão).
  • Ao deletar uma NF-e vinculada à um pedido de Marketplace (MadeiraMadeira, Panorama Móveis, MegaMamute entre outras) o sistema irá realizar a desvinculação do número da NF-e nos registros da Marketplace.

  • Implementada uma tratativa para que no título agrupado o sistema preencha o número e a série da NF-e do primeiro título que possuir a informação preenchida. Em versões anteriores, os campos ficavam em branco.
  • Implementada uma nova validação para não listar Documentos a Receber com vinculadas à transações TEF.

  • Corrigido erro onde os valores de medidas dos produtos não eram enviados a impressão corretamente;
  • Implementado quebra de linha para a descrição dos produtos na impressão

  • Ao deletar um pedido que possui vínculo com um orçamento do Grid ERP, o orçamento de origem ficará liberado novamente para edição.
  • Complementada a mensagem de erro para quando o CFOP informado estiver inativo. Informando o código do CFOP em questão. 

  • Implementado Estorno de NFC-e ao programa. A nova rotina possibilita o estorno de Notas Fiscais de Consumidores.
  • Implementada nova verificação no estorno de NFC-e, para quando o cliente da NFC-e for Consumidor Final, recomendar o cadastro da empresa.
  • Removido o campo série de estorno do guia Estorno NFC-e, será utilizada a série cadastrada no Usuário do Sistema (Pc0007).
  • Implementado novo parâmetro para definir se a guia Estorno NFC-e será ou não exibida.

  • Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.

  • No cálculo da NFC-e, o código e a descrição do produto foram incluídos na mensagem de erro exibida quando o produto não possui percentual de Redução de ICMS configurado e o CFOP está com CST 20 ou CST 51:
  • Na guia “Valores” foi incluso o campo “Valor Frete” para consulta.
  • Implementado um ajuste na aplicação, pois ao pressionar a tecla Q, era acionado o botão de Liberação de Quantidade, o que não permitia que o usuário digitasse um código de produto contendo a letra Q.

  • Implementada uma validação para não permitir a criação da NF-e de Devolução quando o Fechamento Mensal para o respectivo mês já estiver realizado.

  • Ao tentar importar um arquivo XML de uma prefeitura que não consta na lista, o respectivo aviso será exibido na tela:
  • Implementada novas rotinas para leitura e importação de XML de NFS-e’s das prefeituras de Pato Branco (PR) e São Marcos (RS).

  • Incluso botão denominado “Atualizar automaticamente as alíquotas de ICMS para 2024” onde irá atualizar todos os % Interno de ICMS dos Estados que terão mudança conforme a data de vigência. Ou seja, se o Estado não atingiu a data de vigência para inicio do novo ICMS irá permanecer a alíquota anterior, se o Estado passou ou está na data de vigência a aplicação irá alterar para a nova.

  • Implementada uma validação para que a aplicação gere os novos Documentos a Receber para o Banco do Brasil com novos números de parcelas. Essa tratativa ocorrerá apenas se as parcelas anteriores já estivessem vinculadas à uma Remessa Bancária. A exemplo dos Documentos da NF=e abaixo, as parcelas (Série) 1, 2 e 3 foram substituídas pelas parcelas 4, 5 e 6 quando novos documentos foram gerados.

  • Ajustada opções de impressão do campo de seleção “À Vista”
    • A seleção teve seu nome alterado para ‘Incluir títulos à vista’.
    • ‘Sim’ → ‘Somente’: A opção ‘Sim’ foi alterada para ‘Somente’, para evitar ambiguidade, e também foi ajustada para considerar somente os boletos com a data de emissão igual a data de vencimento.
    • ‘Ignorar Filtro’: Nova opção adicionada ao campo, onde quando selecionada não verificará se os boletos a serem impressos são à vista ou não.

  • Na aplicação de Busca de Pedidos, foram removidas as Marketplaces Mobly e MegaMamute, pois estas duas Marketplaces possuem serviços específicos e automatizados para a sincronização e recebimento automático dos pedidos.