Updates do ERP
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Atualizamos nosso sistema para proporcionar uma experiência aprimorada aos usuários. Corrigimos bugs, otimizamos o desempenho, introduzimos novas funcionalidades tornando a interface mais intuitiva e reforçamos a segurança dos dados. Estas melhorias visam garantir estabilidade, eficiência e uma interação mais intuitiva. Agradecemos por sua confiança contínua e esperamos que desfrute das melhorias implementadas.
Mudanças Grid ERP | Maio 2024
Consulta Cliente – Notas Fiscais (Pc0066)
- Ajustada a visualização do campo ‘Status’ para exibir a descrição de cada um.
“” = “Não Autorizada”
“I” = “Impressa”
“C” = “Cancelada”
“D” = “Denegado”
0 = “Criada”
1 = “XML Gerado”
3 = “Assinada”
4 = “Autorizada”
5 = “Rejeitada”
6 = “Denegada”
7 = “Cancelada”
8 = “Inutilizada”
9 = “Impressa”
10 = “Em Contingência”
Resumo de Compras de Mercadorias (Pc0169)
- Nas colunas Vl. ST e Vl. ST Retida foi adicionado o totalizador da coluna informando a soma total das mesmas.
Nota Fiscal de Saída (Pc0242)
- Corrigido um erro que salvava o log de e-mail enviado para a transportadora com as informações incorretas na coluna de Anexos enviados.
- Corrigido um erro que não preenchia o campo de Depósito corretamente ao lançar um item na NF-e de forma manual, ocorrendo o erro “Depósito inválido”.
- Implementada nova validação para lista somente notas impressas no prompt de seleção de nota referenciada ‘Ref:’.
- Implementado uma nova rotina para preencher o campo depósito na grade de itens da nota após sair do campo CFOP do item, com o código de depósito da nota, desde que o CFOP esteja configurado para gerar estoque.
- Implementada nova rotina ao salvar o cabeçalho da nota para recomendar os percentuais do vendedor de ‘%Comissão’ e ‘%Faturamento’ informados no cadastro do mesmo.
- Adicionado o ícone de 🔍 à coluna de ‘Cód. Classificação Fiscal’.
- Implementada uma validação para não permitir a emissão de Notas Fiscais que possuam produtos com valores unitários zerados. Para estas situações, o CFOP vinculado ao item da NF-e de Saída deverá estar configurado como Crédito/Débito = S.
Carta de Correção (Pc0288)
- Novo botão ‘Histórico’ permite acessar uma tela para visualizar e filtrar o histórico de cartas de correção, ordenadas por data e hora de autorização. As informações são apresentadas em colunas como ‘Tipo’, ‘Série’, entre outras. Um duplo clique em um registro redireciona para a tela inicial, preenchendo-a com os detalhes da carta selecionada.
Nota Fiscal de Consumidor (Pc0395)
- Implementado um botão para que seja possível visualizar os dados de Cancelamento da NFC-e, quando ela se encontrar com o status de Cancelada;
- No prompt (lista) de visualização de NFC-e, a coluna “CPF/CNPJ” ficará visível por padrão. Também foi implementada uma máscara de CPF ou CNPJ para melhor visualização do dado registrado.
Envio de XML (Pc0454)
- Implementado ajuste no campo de data inicial para preencher automaticamente com o primeiro dia do mês anterior e no campo de data final para preencher com o último dia do mês anterior.
Caixa Diário (Pc0498)
- Implementada a importação e integração do arquivo de Extrato OFX para o Banco do Brasil.
Nota Fiscal de Serviços (Pc0469)
- Implementado filtro no prompt para exibir somente CFOPs do tipo serviço.
Clientes (Pc0672)
- Desenvolvido uma tela nova de cadastro de clientes para o plano Start.
Avaliação de fornecedores (Pr0421)
- Novo relatório com intuito de avaliar fornecedores através das NFe-s de entradas e pedidos de compras para classificar qualidades, impontualidades, prazos e divergências na entrega do produto tendo assim um índice de avaliação de qualidade do fornecedor.
Mudanças Grid ERP | Abril 2024
Novos desenvolvimentos
- Integração de Boletos, Remessa e Retorno com o Banco CC UNICRED do Brasil.
- NF-e NFC-e – NT 2019.001 versão 1.62 – Inclusão de campos para crédito presumido, e do campo cBenefRBC referente ao código de benefício fiscal de redução de base de cálculo.
- NF-e NFC-e – Nota Técnica 2023.004, v.1.10 – Inclusões e alterações de campos e regras de validação.
MENU
- Implementada uma regra de segurança para que o usuário SUPORTE (utilizado pela equipe interna da Grid) seja desconectado automaticamente após 10 minutos de sessão.
Filiais (Pc0013)
- No campo Aviso Produto, foi implementada uma nova opção, denominada como “I”. A utilização desta opção pode ser encontrada no detalhamento da aplicação de Nota Fiscal de Saída (Pc0242).
Classificação Fiscal (Pc0018)
- Implementada uma funcionalidade para vinculação de Códigos de Ajuste com condicionais para as Classificações Fiscais (NCM) dos produtos. Estas informações serão utilizadas para geração da apuração dos Créditos Presumidos.
Pessoas (Pc0028)
- Implementada uma nova verificação, para validar se o campo ‘Bairro’ contém no mínimo 2 caracteres, caso não tenha, será exibido um erro ao usuário.
Código Fiscal de Operação e Prestação (Pc0033)
- Implementada uma nova validação, para não permitir a criação de uma regra de substituição de CFOP quando o código alternativo for diferente entre o código de origem e de destino.
Criação de Remessas Bancárias (Pc0077) – Relação de Remessas Bancárias (Pr0097)
- Implementado novo grupo ‘Remessa’, com as seleções de remessa inicial e final;
- Adicionado o número da remessa na nova coluna ‘Remessa’ na impressão.
Nota Fiscal de Entrada (Pc0221)
- Implementado nova opção que possibilita a seleção de estados no campo ‘UF’, no popup ‘Detalhes do produto’.
Envio de XML (Pc0240)
- Implementada a recomendação, ao iniciar a aplicação, dos campos data de emissão, com o período do mês anterior, as séries iniciais e finais da NF-e e NFC-e.
Nota Fiscal de Saída (Pc0242)
- Ao calcular a NF-e, quando a opção Aviso Produto estiver configurada como “I”, o sistema irá inserir automaticamente as informações contidas no campo Informação na NF-e (no cadastro do produto) como observação do item. Esta informação saíra no DANFE e no XML;
- Implementada uma correção no cálculo do Crédito do ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional, quando o CFOP está configurado com a opção “T” – Sim, mas pelo valor total da nota. Esta opção irá contemplar o Frete e Valor da Substituição Tributária (se houver). Em versões anteriores, o sistema gerava apenas a observação geral do aproveitamento de crédito e não preenchia as respectivas tags nos itens do XML da NF-e;
- Implementada nova verificação para filtrar apenas CFOP’s de saída, na seleção de CFOP’s de itens na grade.
Gerador Sped (Pc0284)
- Implementado nova opção para o usuário de envio de e-mail para o contador.
- O processo utilizará os dados informados de e-mail cadastrados nas configurações da tela, e enviará o arquivo Sped gerado na sessão atual da tela, caso não tenha sido gerado nenhum arquivo na sessão, o usuário será notificado e terá a opção de selecionar o arquivo manualmente para anexá-lo no e-mail. O e-mail do contador utilizado é o que foi cadastrado no Cadastro de Contador (Pc0283).
- Implementado o preenchimento automático do campo COD_ITEM para o Registro C197, referente a NF-es de Saída quando efetuado um ajuste de ICMS referente ao Crédito Presumido.
- Implementada uma nova configuração para que o sistema efetue a geração dos Registros C195 e C197 para empresas que utilizarem o Crédito Presumido por Classificação Fiscal (NCM).
- Implementado o processo responsável por efetuar a geração dos Registros C195 e C197 para todos os itens que possuírem Código de Ajuste de Crédito Presumido, quando utilizados na modalidade de NCM, ao invés de NF-e Completa.
Gerador Layout JB (Pc0292)
- Implementado nova opção para o usuário de envio de e-mail para o contador.
O processo utilizará os dados informados de e-mail cadastrados nas configurações da tela, e enviará o arquivo Sped gerado na sessão atual da tela, caso não tenha sido gerado nenhum arquivo na sessão, o usuário será notificado e terá a opção de selecionar o arquivo manualmente para anexá-lo no e-mail. O e-mail do contador utilizado é o que foi cadastrado no Cadastro de Contador (Pc0283).
Nota Fiscal de Consumidor (Pc0395)
- Implementadas funcionalidades para integração do PIX via TEF;
- Implementadas alterações para geração do arquivo XML, conforme publicado no site da Receita RS, no tópico Integração entre NFC-e e Meios de Pagamento Eletrônicos;
- Implementado o recurso para exibição do QR Code para pagamento no PinPad.
- Implementado o recurso para exibição do QR Code para pagamento no PDV:
Nota Fiscal de Serviço de Garibaldi (Pc0426)
- Implementada uma rotina para que o sistema realize o estorno de Ordens de Serviço faturadas em uma NFS-e que foi cancelada. Esta funcionalidade contemplará Ordens de Serviço únicas ou múltiplas.
Configurações de E-mail para Documentos a Receber (Pc0437)
- Implementado uma nova opção denominada ‘Considerar apenas documentos em remessa’, para filtrar o envio de documentos apenas com remessas.
Séries MDF-e (Pc0442)
- Removida a validação que obrigava o preenchimento de uma Configuração do UniDANFE.
MDF-e – Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico (Pc0444)
- Implementada uma melhoria para listar apenas transportadores físicos nos campos de “Condutor” e “Condutor alternativo”;
- Implementada uma mensagem de ajuda no campo do “Condutor alternativo”, especificando o uso correto do campo: O condutor alternativo deverá ser preenchido apenas em caso de substituição do condutor oficial do veículo. Para a inclusão de mais condutores durante o percurso, utilize a aba de Condutores na parte inferior.
- Na aba de “Condutor(es)” na parte inferior da aplicação, foi adicionada uma lista de seleção, que visa facilitar o preenchimento de condutores adicionais ao decorrer do percurso. Esta lista exibirá os transportadores físicos.
- Implementada a opção para marcar quando o MDF-e será encerrado por um transportador terceirizado, para contemplar a nova tag indEncPorTerceiro;
- Implementada uma nova funcionalidade para gerar o MDF-e pelas bibliotecas utilizadas pela Grid Sistemas, como opção para que não deseja utilizar a impressão gerada pelo UniDANFE.
- Implementada correção para quando notas fiscais forem excluídas do registro atualizar o Valor total do MDF-e durante o processo.
Distribuição de DF-e (Pc0447)
- Implementado um novo aviso para o usuário no recurso de download em lote ou download individual de XML, quando a consulta ou a quantidade de downloads por hora for excedida. Neste aviso, o usuário poderá optar se deseja abrir de forma externa, o Portal da NF-e com cada Chave de Acesso selecionada para download.
- Implementado um parâmetro para que a aplicação não seja aberta em modo de tela cheia. Útil para usuários que possuem um monitor pequeno ou com resolução alta.
Envio de XML (Pc0454)
Implementada nova guia ‘PDF NF-e Entrada’ para o envio de PDF’s de Entrada filtrados na aplicação A nova guia buscará os PDF’s dos XML’s buscados na guia já existente NF-e Entrada.
Faturamento de Pedidos em Lote (Pc0478)
- Implementada a funcionalidade para aplicação das regras de troca de CFOP cadastradas, quando as Notas Fiscais são geradas e calculadas através desta aplicação. Em versões anteriores, as regras eram aplicadas apenas quando calculadas manualmente pela aplicação de Nota Fiscal de Saída (Pc0242).
Eventos para Notas Fiscais (Pc0622)
- Implementada a funcionalidade que bloqueia os campos de nota fiscal de saída ao selecionar a opção ‘Enviar Manifesto NF-e Entrada’ e bloqueia os campos de nota fiscal de entrada quando a opção ‘Enviar Manifesto NF-e saída’ é escolhida.
Alteração de Vencimento e Banco para NF-e (Pc0654)
- Implementada uma validação para bloquear o botão de impressão de boletos, quando a carteira bancária vinculada ao banco da Nota Fiscal não estiver configurada para que a empresa efetue a emissão dos boletos. Desta forma, o botão de impressão será liberado apenas ao utilizar a opção 2 – Cliente emite.
NF-es – Códigos de Ajuste (Pc0668)
- Implementado um novo processo para que o sistema efetue o preenchimento dos Códigos de Ajustes para as NF-es de Saída e Entrada, conforme o período de apuração. Este processo irá analisar as NF-es do período e aplicará os Códigos de Ajuste de Crédito Presumido em todos os produtos que atenderem as condições estabelecidas no cadastro de Classificação Fiscal.
Configurações SiTef (Pc0663)
- Implementada uma configuração para que seja possível habilitar as Carteiras Digitais da SiTef (integração TEF). Com esta opção ativa, será possível receber os pagamentos PIX via integração de forma automatizada.
- Implementado no ToolTip (campo de ajuda) da coluna Parâmetros Adicionais, a informação necessária para que a integração TEF retorne o conteúdo QRCode gerado. Ao utilizar esta opção, o módulo de NFC-e exibirá o QRCode para pagamento em tela, ao invés de exibir no PinPad.
Faturamento por Pessoa (Pr0088)
- Implementadas nova verificação para não considerar as nota que foram estornadas no relatório.
Relação de Produto Por CFOP (Pr0229)
- Adicionada validação para filtrar produtos por status (ativos, inativos ou ambos) ao gerar relatório, com a opção ‘Ambos’ selecionada por padrão.
Produtos por Família (Pr0341)
- Implementadas melhorias para empresas que não utilizam subgrupo de produtos.
Saldo dos Produtos (Pr0400)
- Implementadas melhorias para empresas que não utilizam subgrupo de produtos.
Serviço para a sincronização de NF-es emitidas pelo HUB da Mobly (ServMoblyNotas)
- Implementada uma nova validação para que o serviço realize a importação das Notas Fiscais obtidas do HUB da Mobly, mesmo quando ocorrer um erro de comunicação entre as plataformas durante a obtenção de todas as notas pendentes. Anteriormente, quando um erro ocorria, o serviço abortava o processo e não realizava a importação das notas obtidas.
Serviço para envio de e-mail de documentos a receber (Serv0009)
- Implementada nova opção ‘Considerar apenas documentos em remessa’ para considerar o envio de apenas os documentos que possuírem boletos em remessa.
Produtos (Ec0180)
- Ajuste na mensagem de erro para facilitar a resolução de problemas relacionados à configuração de filiais.
Mudanças Grid ERP | Março 2024
Desenvolvimentos novos: 🆕
- Integração de Boletos, Remessa e Retornos com o Banco BMP Money Plus;
- Integração com a versão v3 da API da Bling;
- Integração de pedidos recebidos da plataforma de vendas online Magazord;
Cadastro de Pessoas (Pc0028)
- Implementada uma correção na validação de tamanho mínimo para o campo do CPF (11 dígitos) e CNPJ (14 dígitos). Esta validação se aplica especificamente para empresas que não desejam validar se o CPF ou CNPJ digitados são realmente válidos, mas que mesmo assim, necessitam possuir a devida quantidade de dígitos.
Código Fiscal de Operação e Prestação (Pc0033)
- Implementado um novo recurso para ajustar automaticamente os parâmetros do ICMS no respectivo CFOP, quando ele for destinado à Exportação, para evitar a Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível, ao assinar a NF-e de Saída.
Documento a Receber (Pc0045)
- Implementado a obrigatoriedade de informar a Data de Vencimento durante o cadastro de um novo Documento a Receber.
Documentos a Pagar (Pc0049)
- Implementada a recomendação do Grupo de Documento vinculado ao cadastro do fornecedor, também ao sair do campo do número de pagamento, pois em versões anteriores, a recomendação desta informação era realizada apenas ao entrar no respectivo campo do Grupo. Desta forma, se o usuário salvasse o documento sem passar pelo respectivo campo, a informação ficaria incoerente.
- Complementada a mensagem de erro ‘Valor de movimentação maior que o valor total do documento’, com o valor esperado para a linha de pagamento.
- Alterado o cálculo para definir um Documento a Pagar como pago:
- Anterior: Valor Total <= Valor Pagamento + Valor Desconto + Valor Juros + Valor Despesas
- Novo: Valor Total <= Valor Pagamento + Valor Desconto
- Ajustado o valor do pagamento recomendado ao entrar no campo da grade para considerar o valor do desconto informado.
Agrupamento de pedidos (Pc0115)
- Implementado um parâmetro para clientes que não utilizam reserva de produtos. Quando ativo, os pedidos agrupados e o novo pedido criado, não irão movimentar reserva de produtos;
- Desenvolvida uma nova impressão padrão para o Preview do pedido que será gerado após o agrupamento.
Nota Fiscal de Devolução Saída (Pc0391)
- Implementada uma validação que obrigará o preenchimento da quantidade a ser devolvida em ao menos um item da NF-e de Saída, evitando a criação de uma NF-e de devolução sem produtos;
- Implementada verificação para os campos ‘Via Transp.’ e ‘Intermediação’ no detalhamento do produto, para obrigar a sua seleção quando o número DI estiver preenchido. Evitando a futura rejeição da NF-e pela Sefaz;
- Ao deletar um Documento a Pagar vinculado à nota, o sistema irá deletar a linha de pagamento caso ela exista. Em versões anteriores, o documento era deletado, porém, o histórico do pagamento permanecia no sistema.
Importação de Notas Fiscais por XML (Pc0285):
- Implementada uma validação na rotina responsável por cadastrar novos produtos durante a importação de NF-es via XML. Esta validação se aplica quando o Grid ERP estiver configurado para gerar códigos de produtos automáticos no formato numérico sequencial. Agora, a rotina irá analisar se o código gerado existe no sistema, e em caso positivo, o código será modificado pelo sistema até que seja gerado um código disponível, ou seja, ainda não utilizado por outro produto. Por exemplo, se o sistema gerou o código 00032 e já existe um produto nesta codificação, o sistema irá verificar se o código 00033 está disponível e assim sucessivamente.
- Implementada uma funcionalidade para analisar se o Valor do ICMS já foi abatido na Base de PIS/COFINS na NF-e de Venda (XML que está sendo importado). Em casos positivos, a aplicação não realizará um segundo abatimento do valor de ICMS da Base de PIS/COFINS. Esta regra se aplicará apenas quando o CFOP de Entrada estiver parametrizado para efetuar o abatimento do valor de ICMS da Base de PIS/COFINS.
Nota Fiscal de Saída (Pc0242)
- Implementadas melhorias na tratativa de geração do XML para evitar a Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, efetuando novas validações para verificar se há uma exceção à regra na NF-e que será transmitida:
- A regra de validação 805 não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item na NF-e;
- A regra de validação 805 não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e;
- A regra de validação 805 não se aplica nas operações isentas (CST = 40-Isenta ou CSOSN = 103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41-Não tributada, ou CSOSN = 300-Imune, ou CSOSN = 400-Não Tributada pelo Simples Nacional).
- Implementados dois novos parâmetros para a geração de NF-es de Saída oriundas de Devoluções de NF-e de Entrada:
- Parâmetro para criar a NF-e de Devolução sem o valor de Frete;
- Parâmetro para criar a NF-e de Devolução sem o valor de Acréscimo.
- Implementada uma nova validação na montagem do XML, quando a venda for destinada à um Estrangeiro: A tag indIEDest será preenchida automaticamente como 9 – Não Contribuinte, evitando a Rejeição 790: Operação com Exterior para destinatário contribuinte de ICMS, ao assinar a NF-e.
- Implementada uma validação para ignorar a validação de CNPJ inválido, quando a NF-e de Saída for destinada ao Exterior e a transportadora estiver com o CNPJ em branco ou preenchido com zeros, ou seja, quando se tratar também de uma transportadora localizada no Exterior.
SPED Fiscal (Pc0284)
- Implementada função, para que quando o CheckBox ‘Enviar Inventário’ for desmarcado limpar o campo ‘Data’.
- Implementada uma rotina para alterar a versão do layout para o período informado de forma automática, conforme o ano de geração do Sped Fiscal.
Composição de Produtos (Pc0287)
- Implementada a rotina responsável por calcular a quantidade de um componente da ficha técnica através da sua unidade de rendimento, levando em consideração as medidas do item pai. Unidades de rendimento aplicáveis:
- Metro cúbico;
- Metro linear, levando em consideração a quantidade de bordas;
- Metro linear, levando em consideração apenas o comprimento;
- Metro linear, levando em consideração apenas a largura;
- Metro linear, levando em consideração apenas o comprimento e a largura;
- Metro quadrado.
- Implementado no botão ajustar, o recálculo do preço médio ou de custo (conforme seleção) dos componentes da grade.
Pedido (Pc0298)
- Implementadas validações para não permitir a deleção de pedidos agrupados;
- Implementadas validações para não permitir a inclusão e edição de itens em pedidos agrupados;
- Implementadas validações para não permitir a exclusão de itens em pedidos agrupados.
Perfis de E-mail (Pc0365)
- Alterada janela de busca (prompt) da Seleção de Perfis de E-mail da tela para um novo layout:
- Implementado o campo de status, para permitir ativar ou inativar um perfil de e-mail.
MDF-e (Pc0444)
- Implementado nova verificação para os campos Placa do Veículo e Placa do(s) Reboque(s), os campos terão seus caracteres especiais removidos, e será validado se o mesmo compreendo todos os dígitos de uma placa (7), evitando futura rejeição do processo pela SEFAZ.
Duplicação de NF-e (Pc0468)
- Ao duplicar uma NF-e Cancelada, o sistema irá apagar as informações de Cancelamento (Protocolo, Data, Hora e Motivo) na nova NF-e gerada.
Autorização de CNPJ para Acesso NF-e e NFC-e (Pc0592)
- Implementado a validação do CNPJ ao informá-lo na grade, não possibilitando assim salvar um CNPJ inválido na aplicação.
Serviço para Importação de Pedidos Mobly (ServMoblyPedidos)
- Implementado um recurso para enviar e-mails quando uma Ordem de Compra (pedido) não for criada com sucesso, para notificar o suporte técnico da Grid Sistemas. Este recurso também possibilita o preenchimento de e-mails adicionais para serem notificados, como por exemplo, o de um responsável da empresa. Os e-mails de erros serão enviados das 09:00 às 09:59 e das 15:00 às 15:59;
- Implementada a interpretação do novo tipo de pedido “DS CROSSDOCKING BONIFICADO” como “Bonificação”, fazendo com que o Grid ERP não inclua o valor do pedido nos documentos a receber (integração financeira). Este novo tipo de pedido passou a ser recebido através da API Mobly em 12/03/2024;
Serviço para a emissão das notas fiscais de pedidos Panorama (ServPanoramaNotas):
- Implementada uma validação do Código de Barras do produto, para que caso esteja em branco ou inválido, o sistema preencha automaticamente com a constante “SEM GTIN” na montagem do XML. Esta mesma validação foi replicada para o Código de Barras Tributável, no entanto, se o produto possuir um Código de Barras válido, será utilizado o próprio Código de Barras como Código de Barras Tributável.
Serviço para a emissão das notas fiscais de pedidos MadeiraMadeira (Serv0014):
- Implementada uma validação do Código de Barras do produto, para que caso esteja em branco ou inválido, o sistema preencha automaticamente com a constante “SEM GTIN” na montagem do XML. Esta mesma validação foi replicada para o Código de Barras Tributável, no entanto, se o produto possuir um Código de Barras válido, será utilizado o próprio Código de Barras como Código de Barras Tributável.
Relação de Produto por CFOP (Pr0229)
- Implementado nova validação para listar somente CFOP’s do tipo ‘S’ (Saída) na grade de seleção de CFOP.
Liberação de Pedidos MadeiraMadeira para Faturamento (MadeiraMadeira > Pc0440)
- Ajustada verificação para trazer os pedidos sempre que a aplicação for reaberta.
Relação de Produtos (Pr0031)
- Implementada uma seleção para que seja possível filtrar os produtos pela data de cadastro.
Retornos Bancários (Pc0079)
- Implementada uma correção para evitar um erro de interpretação de conteúdo ao receber um título de endosso no arquivo de retorno.
Mudanças Grid ERP | Janeiro 2024
Cadastro de Produtos (Pc0008 e Ec0180)
- Na busca de produtos (prompt) o termo pesquisado na busca parcial será apagado sempre que a consulta for aberta novamente. Anteriormente, o resultado ficava armazenado, causando dificuldades na busca de novos produtos ou na exibição da lista completa de produtos. Essa atualização do prompt irá interferir em todas as aplicações que utilizarem o mesmo prompt.
- Implementada uma nova validação, para que o usuário não consiga alterar o campo de Controle de Estoque para um valor que não seja S quando ao menos um depósito vinculado ao produto possuir quantidade reservada. Em versões anteriores, a aplicação permitia realizar esta mudança e ao faturar um pedido reservado, a quantidade reservada do pedido permanecia no depósito. Se o usuário tentar realizar esta ação, o seguinte erro será exibido:
Cadastro de Pessoas (Pc0028)
- Na consulta de CNPJ Não Contribuinte, a mensagem de erro retornada quando um CNPJ não está no Banco de Dados (not in cache) foi aprimorada:
Código Fiscal de Prestação e Operação (Pc0033)
- Na busca de CFOPs (prompt), as colunas “Fin” e “Est” foram renomeadas para “Financeiro” e “Estoque” respectivamente, além de terem sido ocultas por padrão. As colunas “ICMS” (que exibirá a CST de ICMS) e “IPI” (que exibirá a CST de IPI) serão exibidas por padrão:
- Na duplicação de CFOPs o campo “Descrição Fiscal” do novo CFOP irá receber a mesma descrição preenchida no momento da duplicação. Anteriormente, a “Descrição Fiscal” herdava a descrição fiscal do CFOP de origem.
- Campos Haverá Crédito de ICMS e % Crédito ICMS da guia Movimentação serão zerados e desabilitados para empresas que não são pertencentes ao Simples Nacional.
- Na duplicação de CFOPs o campo “Código Alternativo” foi validado para que não seja possível informar letras ou caracteres especiais.
- Implementada duas novas validações para o campo do “Código Alternativo”, onde serão realizadas as validações do conteúdo, para que apenas números sejam aceitos e o tamanho do código, que deverá conter exatos 4 dígitos:
- Implementada uma validação para o campo “cBenef” (Código do Benefício Fiscal) quando preenchido com algum conteúdo. A validação irá checar se o código informado possui 8 dígitos:
Histórico de Movimentos (Pc0040)
- A opção “Integra Caixa” ficará bloqueada e com o valor padrão N (Não), quando a filial do sistema estiver com o módulo de Caixa desabilitado.
Documentos a Receber (Pc0045)
- Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo “Caixa” na linha de recebimento de um documento a receber ficará bloqueado e com o valor padrão “N”, indicando que não haverá integração do recebimento ao caixa.
- Implementada uma validação para não permitir mais a criação ou a edição de um Documento a Receber sem selecionar um Tipo de documento válido.
- Bloqueados os campos da guia “TEF”, não permitindo mais a inserção ou edição de dados de forma manual pelos usuários.
- Implementada uma mensagem de aviso ao usuário, quando for utilizado o botão para realizar o cancelamento de um título e o mesmo possuir vínculo com TEF:
Documentos a Pagar (Pc0049)
- Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo “Caixa” na linha de pagamento de um documento a pagar ficará bloqueado e com o valor padrão “N”, indicando que não haverá integração do pagamento ao caixa.
Impressoras do Sistema (Pc0054)
- Removido os campos: ‘Marca’, ‘Tipo’ e ‘Porta’;
- Alterado o Nome de ‘Porta Física Nota’ para ‘Caminho Impressora’
Retornos Bancários (Pc0079)
- Corrigido um bug que ocasionava o fechamento da aplicação ao utilizar a busca de arquivos de retorno para leitura.
Consulta de Documentos a Pagar (Pc0092)
- Implementada uma nova validação para clientes que não possuem o módulo de caixa integrado ao Grid ERP, onde o campo para seleção da Conta Caixa ficará bloqueado para o pagamento de documentos em massa. Além disso, o valor padrão “N” será utilizado no campo de Integração com Caixa, indicando que os pagamentos não irão ser integrados ao caixa.
Envio de E-mails em Lote (Pc0154)
- Implementada uma nova tratativa no preenchimento do e-mail dos destinatários (clientes), para que o campo do ‘E-mail XML’ do cadastro do cliente seja utilizado caso o campo ‘E-mail’ esteja em branco;
- Implementada uma validação para enviar o e-mail ao destinatário apenas se o endereço de e-mail contiver “@” e “.”, evitando assim, erros no envio da mensagem;
- Corrigida a função para envio de e-mail utilizando o aplicativo do Outlook, que em versões anteriores deixou de funcionar corretamente.
Nota Fiscal de Entrada (Pc0221)
- Alterada validação correspondente à natureza da base de crédito do produto, na nova atualização só será retornado erro caso a natureza da base de crédito do produto esteja em branco e o cfop correspondente ao mesmo possua o campos Calcula PIS ou Calcula COFINS = ‘S’.
- Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização.
- Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização.
Nota Fiscal de Saída (Pc0242)
- Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.
- Implementada uma tratativa para que o nome do destinatário da NF-e não ultrapasse os 60 dígitos, evitando erro durante a Autorização;
- Alterada a mensagem exibida para NF-es com mais de um CFOP, listando todos os CFOPs presente nos itens:
- Implementada uma nova tratativa para preenchimento automático do Percentual de Partilha do ICMS, quando ocorrer uma venda para consumidor final interestadual e não houver diferencial de alíquotas, evitando a Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.
- Implementada uma nova tratativa para apagar o motivo de desoneração do ICMS para o produto quando o cliente vinculado à NF-e não for da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e quando a CST do ICMS não for 50 (Com suspensão).
- Ao deletar uma NF-e vinculada à um pedido de Marketplace (MadeiraMadeira, Panorama Móveis, MegaMamute entre outras) o sistema irá realizar a desvinculação do número da NF-e nos registros da Marketplace.
Agrupamento de documentos a receber (Pc0271)
- Implementada uma tratativa para que no título agrupado o sistema preencha o número e a série da NF-e do primeiro título que possuir a informação preenchida. Em versões anteriores, os campos ficavam em branco.
- Implementada uma nova validação para não listar Documentos a Receber com vinculadas à transações TEF.
Composição dos Produtos (Pc0287)
- Corrigido erro onde os valores de medidas dos produtos não eram enviados a impressão corretamente;
- Implementado quebra de linha para a descrição dos produtos na impressão
Pedido de Venda (Pc0298)
- Ao deletar um pedido que possui vínculo com um orçamento do Grid ERP, o orçamento de origem ficará liberado novamente para edição.
- Complementada a mensagem de erro para quando o CFOP informado estiver inativo. Informando o código do CFOP em questão.
Nota Fiscal de Estorno (Pc0330)
- Implementado Estorno de NFC-e ao programa. A nova rotina possibilita o estorno de Notas Fiscais de Consumidores.
- Implementada nova verificação no estorno de NFC-e, para quando o cliente da NFC-e for Consumidor Final, recomendar o cadastro da empresa.
- Removido o campo série de estorno do guia Estorno NFC-e, será utilizada a série cadastrada no Usuário do Sistema (Pc0007).
- Implementado novo parâmetro para definir se a guia Estorno NFC-e será ou não exibida.
NF-es em Lote (Pc0360)
- Implementada uma nova tratativa para que o campo do CEST vinculado ao Produto ou à NCM seja enviado ao arquivo XML apenas se a informação contiver os 7 dígitos, caso contrário, a tag será omitida, evitando erros durante o processo de Autorização da NF-e.
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Pc0395)
- No cálculo da NFC-e, o código e a descrição do produto foram incluídos na mensagem de erro exibida quando o produto não possui percentual de Redução de ICMS configurado e o CFOP está com CST 20 ou CST 51:
- Na guia “Valores” foi incluso o campo “Valor Frete” para consulta.
- Implementado um ajuste na aplicação, pois ao pressionar a tecla Q, era acionado o botão de Liberação de Quantidade, o que não permitia que o usuário digitasse um código de produto contendo a letra Q.
Nota Fiscal de Devolução para NFC-e (Pc0446)
- Implementada uma validação para não permitir a criação da NF-e de Devolução quando o Fechamento Mensal para o respectivo mês já estiver realizado.
Importador de NFS-e (Pc0502)
- Ao tentar importar um arquivo XML de uma prefeitura que não consta na lista, o respectivo aviso será exibido na tela:
- Implementada novas rotinas para leitura e importação de XML de NFS-e’s das prefeituras de Pato Branco (PR) e São Marcos (RS).
Percentuais de ICMS e Redução de ICMS (Pc0606)
- Incluso botão denominado “Atualizar automaticamente as alíquotas de ICMS para 2024” onde irá atualizar todos os % Interno de ICMS dos Estados que terão mudança conforme a data de vigência. Ou seja, se o Estado não atingiu a data de vigência para inicio do novo ICMS irá permanecer a alíquota anterior, se o Estado passou ou está na data de vigência a aplicação irá alterar para a nova.
Alteração de Vencimento e Banco para NF-e (Pc0654)
- Implementada uma validação para que a aplicação gere os novos Documentos a Receber para o Banco do Brasil com novos números de parcelas. Essa tratativa ocorrerá apenas se as parcelas anteriores já estivessem vinculadas à uma Remessa Bancária. A exemplo dos Documentos da NF=e abaixo, as parcelas (Série) 1, 2 e 3 foram substituídas pelas parcelas 4, 5 e 6 quando novos documentos foram gerados.
Impressão de Boletos (Pr0167)
- Ajustada opções de impressão do campo de seleção “À Vista”
- A seleção teve seu nome alterado para ‘Incluir títulos à vista’.
- ‘Sim’ → ‘Somente’: A opção ‘Sim’ foi alterada para ‘Somente’, para evitar ambiguidade, e também foi ajustada para considerar somente os boletos com a data de emissão igual a data de vencimento.
- ‘Ignorar Filtro’: Nova opção adicionada ao campo, onde quando selecionada não verificará se os boletos a serem impressos são à vista ou não.
Marketplaces (Painel de Integração com Marketplaces)
- Na aplicação de Busca de Pedidos, foram removidas as Marketplaces Mobly e MegaMamute, pois estas duas Marketplaces possuem serviços específicos e automatizados para a sincronização e recebimento automático dos pedidos.